目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分  2022年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第二人民醫(yī)院2022年收支總表

2.合肥市第二人民醫(yī)院2022年收入總表

3.合肥市第二人民醫(yī)院2022年支出總表

4.合肥市第二人民醫(yī)院2022年財政撥款收支總表

5.合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第二人民醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第二人民醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第二人民醫(yī)院2022年基本支出總表

10.合肥市第二人民醫(yī)院2022年項目支出總表

11.合肥市第二人民醫(yī)院2022年政府采購支出表

12.合肥市第二人民醫(yī)院2022年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第二人民醫(yī)院2022年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第二人民醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分  2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）承擔院校醫(yī)學教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、?？漆t(yī)師、護士規(guī)范化培訓和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質(zhì)和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化。

（五）按照市衛(wèi)健委批準和有關(guān)部門批準的范圍開展對外技術(shù)交流和國際合作。

（六）按照市衛(wèi)健委和有關(guān)部門批準的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)市衛(wèi)健委和有關(guān)部門批準，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

（八）經(jīng)市衛(wèi)健委和有關(guān)部門批準，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）開展援疆援藏援外、對口幫扶等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。

（十）承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2022年度合肥市第二人民醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院實有各類人員1242人，其中在職608人、離休16人、退休618人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）保障醫(yī)院基本支出。承擔在職人員和離退休人員及小部分公用經(jīng)費的支出。

（二）維持醫(yī)院日常運營。加強醫(yī)院運行管理，保證醫(yī)院日常運轉(zhuǎn)，節(jié)約運營成本，控制不合理支出，促進醫(yī)院健康發(fā)展，履行救死扶傷職責。

（三）發(fā)放聘用人員薪酬。支付醫(yī)院醫(yī)護人員工資待遇支出，保障廣大職工正常薪資待遇，同時根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)發(fā)展需要和市編辦、人社部門核定的可聘數(shù)，開展人員招聘工作，引進人才，維持醫(yī)院穩(wěn)定有序發(fā)展，持續(xù)為周邊區(qū)域提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。

（四）保證藥品和耗材的日常采購工作。保障醫(yī)院診療開展和病人用藥需求，降低患者用藥成本。

（五）優(yōu)化資產(chǎn)配置。通過購置各類醫(yī)院資產(chǎn)，為醫(yī)院履行職責提供全方位的支持和保證，從而提高醫(yī)院的醫(yī)療水平，保證醫(yī)院活動順利、有效進行。

（六）開展PCR實驗室升級改造和發(fā)熱門診應(yīng)急項目，提升醫(yī)院各項檢測能力，進一步適應(yīng)疫情防控核酸檢測需要。

（七）推進廣德路二期工程和維修改造及擴建項目，增強醫(yī)院的基本醫(yī)療服務(wù)設(shè)施實力，保障消除醫(yī)療建筑安全隱患，改善患者住院條件。

（八）承擔智慧醫(yī)院建設(shè)（一期）信息化項目工作，完成所有軟件實施部署上線、軟件操作培訓、配套硬件安裝調(diào)試和機房改造，確保醫(yī)院信息系統(tǒng)平穩(wěn)運行。

第二部分  2022年單位預(yù)算表

合肥市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

第三部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第二人民醫(yī)院2022年收支總預(yù)算163944.29萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年收入預(yù)算163944.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5450萬元，占3.32%，比2021年預(yù)算增加4850萬元，增長808.33%，增長原因主要是基建項目增加；其他收入158494.29萬元，占96.68%，比2021年預(yù)算增加2796.46萬元，增長1.8%，增長原因主要是醫(yī)療收入略有增加。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算163944.29萬元，比2021年預(yù)算增加7565.04萬元，增長4.84%，增長原因主要是基建項目增加。其中，基本支出9745.93萬元，占5.94%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、承擔在職人員和離退休人員支出等；項目支出154198.36萬元，占94.06%，主要用于發(fā)放聘用人員薪酬、資產(chǎn)配置、藥耗采購、基建項目建設(shè)、信息化項目建設(shè)等。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年財政撥款收支預(yù)算5450萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款5450萬元、按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出5450萬元，占100%。

與2021年預(yù)算相比，收、支總計各增加4850萬元，增長808.33 %。主要原因：一是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進PCR實驗室升級改造；二是支付二期工程尾款；三是新增專項資產(chǎn)購置。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算撥款5450萬元，比2021年預(yù)算撥款增加4850萬元，增長808.33%，主要原因：一是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進PCR實驗室升級改造；二是支付二期工程尾款；三是新增專項資產(chǎn)購置。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出5450萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2022年預(yù)算5450萬元，比2021年預(yù)算增加4850萬元，增長808.33%，增長原因主要是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進PCR實驗室升級改造、支付二期工程尾款以及新增專項資產(chǎn)購置。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年項目支出預(yù)算安排154198.36萬元，比2021年預(yù)算增加6720.21萬元，增長4.56%，增長原因主要是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進PCR實驗室升級改造、支付二期工程尾款以及新增專項資產(chǎn)購置。主要包括本年財政撥款安排5450萬元（其中一般公共預(yù)算安排5450萬元）、其他收入安排148748.36萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年安排政府采購預(yù)算77147.22萬元，比2021年預(yù)算增加57434.65萬元，增長291.36%，增長原因主要是藥品和耗材支出項目納入2022年政府采購預(yù)算編制。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2022年，合肥市第二人民醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排因公出國經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)接待經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)用車運行經(jīng)費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2022年合肥市第二人民醫(yī)院編制項目績效目標9個，預(yù)算資金154198.36萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市第二人民醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2022年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

（三）政府采購情況。

2022年合肥市第二人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額77147.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算68189.9萬元、政府采購工程預(yù)算450萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8507.32萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）145695.48萬元，較上年增加15619.38萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物73092.88萬元、通用設(shè)備4482.34萬元、專用設(shè)備65461.44萬元、其他資產(chǎn)2658.82萬元。

單位車改后保留車輛14輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有2臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有114臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛 2 輛，購置費80萬元。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

2022年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備 18 臺（套），購置費4655萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2022年合肥市第二人民醫(yī)院單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目1個，預(yù)算資金1524.36萬元。

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2022年合肥市第二人民醫(yī)院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：

合肥市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算報表（16張）.pdf