目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分  2022年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第二人民醫(yī)院2022年收支總表

2.合肥市第二人民醫(yī)院2022年收入總表

3.合肥市第二人民醫(yī)院2022年支出總表

4.合肥市第二人民醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第二人民醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第二人民醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第二人民醫(yī)院2022年基本支出總表

10.合肥市第二人民醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第二人民醫(yī)院2022年政府采購支出表

12.合肥市第二人民醫(yī)院2022年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第二人民醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第二人民醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、?？漆t(yī)師、護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

（五）按照市衛(wèi)健委批準(zhǔn)和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展對(duì)外技術(shù)交流和國際合作。

（六）按照市衛(wèi)健委和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)市衛(wèi)健委和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

（八）經(jīng)市衛(wèi)健委和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

（九）開展援疆援藏援外、對(duì)口幫扶等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。

（十）承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2022年度合肥市第二人民醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院實(shí)有各類人員1242人，其中在職608人、離休16人、退休618人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）保障醫(yī)院基本支出。承擔(dān)在職人員和離退休人員及小部分公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）維持醫(yī)院日常運(yùn)營。加強(qiáng)醫(yī)院運(yùn)行管理，保證醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)，節(jié)約運(yùn)營成本，控制不合理支出，促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展，履行救死扶傷職責(zé)。

（三）發(fā)放聘用人員薪酬。支付醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員工資待遇支出，保障廣大職工正常薪資待遇，同時(shí)根據(jù)單位實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要和市編辦、人社部門核定的可聘數(shù)，開展人員招聘工作，引進(jìn)人才，維持醫(yī)院穩(wěn)定有序發(fā)展，持續(xù)為周邊區(qū)域提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。

（四）保證藥品和耗材的日常采購工作。保障醫(yī)院診療開展和病人用藥需求，降低患者用藥成本。

（五）優(yōu)化資產(chǎn)配置。通過購置各類醫(yī)院資產(chǎn)，為醫(yī)院履行職責(zé)提供全方位的支持和保證，從而提高醫(yī)院的醫(yī)療水平，保證醫(yī)院活動(dòng)順利、有效進(jìn)行。

（六）開展PCR實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造和發(fā)熱門診應(yīng)急項(xiàng)目，提升醫(yī)院各項(xiàng)檢測(cè)能力，進(jìn)一步適應(yīng)疫情防控核酸檢測(cè)需要。

（七）推進(jìn)廣德路二期工程和維修改造及擴(kuò)建項(xiàng)目，增強(qiáng)醫(yī)院的基本醫(yī)療服務(wù)設(shè)施實(shí)力，保障消除醫(yī)療建筑安全隱患，改善患者住院條件。

（八）承擔(dān)智慧醫(yī)院建設(shè)（一期）信息化項(xiàng)目工作，完成所有軟件實(shí)施部署上線、軟件操作培訓(xùn)、配套硬件安裝調(diào)試和機(jī)房改造，確保醫(yī)院信息系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。

第二部分  2022年單位預(yù)算表

合肥市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第二人民醫(yī)院2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第二人民醫(yī)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第二人民醫(yī)院2022年收支總預(yù)算163944.29萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年收入預(yù)算163944.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5450萬元，占3.32%，比2021年預(yù)算增加4850萬元，增長808.33%，增長原因主要是基建項(xiàng)目增加；其他收入158494.29萬元，占96.68%，比2021年預(yù)算增加2796.46萬元，增長1.8%，增長原因主要是醫(yī)療收入略有增加。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算163944.29萬元，比2021年預(yù)算增加7565.04萬元，增長4.84%，增長原因主要是基建項(xiàng)目增加。其中，基本支出9745.93萬元，占5.94%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、承擔(dān)在職人員和離退休人員支出等；項(xiàng)目支出154198.36萬元，占94.06%，主要用于發(fā)放聘用人員薪酬、資產(chǎn)配置、藥耗采購、基建項(xiàng)目建設(shè)、信息化項(xiàng)目建設(shè)等。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算5450萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款5450萬元、按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出5450萬元，占100%。

與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加4850萬元，增長808.33 %。主要原因：一是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進(jìn)PCR實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造；二是支付二期工程尾款；三是新增專項(xiàng)資產(chǎn)購置。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算撥款5450萬元，比2021年預(yù)算撥款增加4850萬元，增長808.33%，主要原因：一是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進(jìn)PCR實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造；二是支付二期工程尾款；三是新增專項(xiàng)資產(chǎn)購置。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出5450萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2022年預(yù)算5450萬元，比2021年預(yù)算增加4850萬元，增長808.33%，增長原因主要是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進(jìn)PCR實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造、支付二期工程尾款以及新增專項(xiàng)資產(chǎn)購置。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排154198.36萬元，比2021年預(yù)算增加6720.21萬元，增長4.56%，增長原因主要是疫情防控需要，建設(shè)發(fā)熱門診工程，推進(jìn)PCR實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造、支付二期工程尾款以及新增專項(xiàng)資產(chǎn)購置。主要包括本年財(cái)政撥款安排5450萬元（其中一般公共預(yù)算安排5450萬元）、其他收入安排148748.36萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年安排政府采購預(yù)算77147.22萬元，比2021年預(yù)算增加57434.65萬元，增長291.36%，增長原因主要是藥品和耗材支出項(xiàng)目納入2022年政府采購預(yù)算編制。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2022年，合肥市第二人民醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排因公出國經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年合肥市第二人民醫(yī)院編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，預(yù)算資金154198.36萬元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第二人民醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。

（三）政府采購情況。

2022年合肥市第二人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額77147.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算68189.9萬元、政府采購工程預(yù)算450萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8507.32萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）145695.48萬元，較上年增加15619.38萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物73092.88萬元、通用設(shè)備4482.34萬元、專用設(shè)備65461.44萬元、其他資產(chǎn)2658.82萬元。

單位車改后保留車輛14輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有2臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有114臺(tái)（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛 2 輛，購置費(fèi)80萬元。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

2022年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 18 臺(tái)（套），購置費(fèi)4655萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2022年合肥市第二人民醫(yī)院單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金1524.36萬元。

第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2022年合肥市第二人民醫(yī)院無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：

合肥市第二人民醫(yī)院2022年預(yù)算報(bào)表（16張）.pdf